Budget 2008-201, reviderad november 2009

Budget 2008-2011

Söderhamns kommuns budgetdokument är kommunfullmäktiges verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten och kommunens bolag.
2008 inför Söderhamns kommun en fyraårsbudget 2008-2011. Syftet är att skapa en långsiktighet i planeringsarbetet för hela mandatperioden.

Nyheter i budgeten 2008-2011

Inriktningsmål har arbetats fram för utvecklingen av kommunen.
Nyckeltal för respektive nämnds/bolags verksamhet tas fram i början av 2008.
Avsättning för framtida pensions utbetalningar påbörjas under budgetperioden för att minska framtida pensionskostnader.
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges oförutsedda budgetmedel tas bort. Varje nämnd ska senast 2009 inarbeta en egen budgetreserv för oförutsett motsvarande minst 0,5 % av nettobudgeten.
Effektiviseringskrav på 1,25 % på alla nämnder och bolag. Effektiviseringen beräknas ge full effekt fr o m 4:e kvartalet 2009.

Budgeten i korthet

Sett över fyraårsperioden lever Söderhamns kommun upp till kraven på god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans, även om de två inledande åren får betecknas som ganska svaga. Trots det kommer resultatmålet på plus 20 miljoner varje år att uppfyllas i genomsnitt.
För att långsiktigt ha en ekonomi i balans finns krav på att effektivisera och utveckla befintlig verksamhet, särskilt som kommunen fortsatt kommer att tappa befolkning.
I budgeten finns inlagt garderingar för en förväntad konjunkturnedgång med 55 miljoner kronor, samt en hel del utvecklingspengar — totalt 40 miljoner kronor. Till det kan läggas ungdomssatsningen på 25 miljoner. Trots det måste nämnder och bolag inrymma mycket av arbetet med inriktningsmålen inom befintliga budgetramar.
Fyra stora investeringar planeras under perioden,; ny bro i Forsbacka (byggstart 2008), färdigställande del av CFL (byggstart 2008), ombyggnad Sandarne skola (byggstart 2009) samt reservering för ev nybyggnation av gymnasium.
Därutöver finns sammanlagt 30 mkr i investeringsmedel för de 5 utvecklings-satsningarna under perioden. Den totala investeringsbudgeten för åren 2008-2011 uppgår till 200 miljoner kronor varav 41 mkr avser pågående investeringar (Norrtullsskolan och Åsgårdens kök).